2021年台山市人民法院部门决算

目 录

第一部分：台山市人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：台山市人民法院2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：台山市人民法院2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市人民法院概况

1. 部门主要职责

台山市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。在市委的领导、人大的监督、上级法院的指导和政府、政协及社会各界的支持下，台山市人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕改革发展稳定大局和“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，充分发挥审判职能，依法打击犯罪，妥善处理民商事纠纷，化解社会矛盾纠纷，为推动法治台山、平安台山建设，促进台山经济社会的全面发展做出积极的贡献。

1. 部门机构设置

本院下设有台城、水步、斗山、广海、三合、海宴六个中心法庭，主要负责解决辖区内各镇的各类民商事纠纷案件的审判与执行工作；机关设有10个机构，即立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队。

1. 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：台山市人民法院2021年部门决算表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：台山市人民法院2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市人民法院2021年度总收入6,340.31万元，其中本年收入5,992.59万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,622.84万元，比上年决算数减少848.26万元，下降15.5%。主要变动情况：一是人员经费减少351.24万元，二是公用经费减少77.02万元，三是项目经费减少420万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入1,369.76万元，比上年决算数增加306.6万元，增长28.8%。主要变动情况：地方财政拨入人员经费增加。

（二）年度支出总体情况

台山市人民法院2021年度总支出6,340.31万元，其中本年支出6,006.3万元。具体情况如下：

1.基本支出4,234.99万元，比上年决算数减少105.26万元，下降2.4%。主要变动情况：人员经费支出减少281.74万元。公用经费支出减少26.15万元，地方财政拨款人员经费支出及其他资金支出增加202.63万元。

2.项目支出1,771.32万元，比上年决算数减少210.78万元，下降10.6%。主要变动情况：信息化建设经费减少和人民法庭修缮经费减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

台山市人民法院2021年度财政拨款收入合计4,622.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,622.84万元，比上年决算数减少848.26万元，下降15.5%；主要变动情况：人员经费减少351.24万元，公用经费减少77.02万元，项目经费减少420万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

台山市人民法院2021年度财政拨款支出合计4,743.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,743.15万元，比年初预算数减少161.85万元，下降3.3%；主要变动情况：粤财政法〔2021〕16号文件增加项目经费184万元，粤财政法〔2021〕49号文件增加项目经费10万元，粤财预〔2021〕41号文件增加公用经费22.5万元，年终收回人员经费378.35万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市人民法院2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.02万元，完成预算59万元的81.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的——%；公务用车购置及运行费支出决算为46.96万元，完成预算53万元的88.60%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的——%；公务用车运行费支出决算为46.96万元，完成预算53万元的88.60%）；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算6万元的17.83%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出46.96万元，占97.8%；公务接待费支出1.07万元，占2.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。本年度没有产生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出46.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出46.96万元，公务用车保有量为19辆，主要用于履行审判职能，开展审判执行工作和日常机要交通。

3.公务接待费支出1.07万元，主要用于审判执行业务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待24次，接待人数共133人。主要包括上级相关业务部门调研及其他法院审判执行工作业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出653.99万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：机关运行经费年中没有追加，与年初预算一致。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,057.24万元，其中：政府采购货物支出296.96万元、政府采购工程支出125.42万元、政府采购服务支出634.86万元。授予中小企业合同金额441.08万元，占政府采购支出总额的41.71%，其中：授予小微企业合同金额441.08万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车4辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4743.15万元，从评价情况来看：预算指标安排及时，项目资金严格按照年初预算开支范围和开支内容执行，实行专款专用，按规定验收结算；按照国库集中支付制度实行授权支付，项目资金得到安全高效利用，保障各项审判执行工作顺利开展；提升审判管理信息化水平，加大“一站式”诉讼服务建设，使群众足不出户便可办理起诉手续；加强科技法庭建设和信息化网络设备综合维护，推进庭审直播和电子卷宗归档扫描，提升司法公开满意度；加强基础设施建设和修缮，完成6个人民法庭修缮改造，增设诉讼群众停车位和律师专用停车位共117个。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4905万元，执行数4743.15万元（含上年结转资金），完成预算的96.70%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院认真贯彻中央、省、市有关文件精神，依法履行审判职能，依法严惩刑事犯罪，妥善审理民商事案件，继续巩固执行成效，兑现当事人合法权益，大力化解社会矛盾纠纷，深化司法公开，切实维护社会公平正义。全年共受理案件15118件，审结13503件,同比分别增加2936件和1978件，增幅分别为24.5和17.2%。解决诉讼标的金额33.45亿元。发现的问题及原因主要是信息化建设项目和基础设施维修项目实施进度较慢，项目前期设计论证可行性研究工作不充分，在实施过程中出现不可预估的问题，工程不能如期竣工验收结算交付使用。下一步改进措施主要是提交项目做好前期工作，尽可能做到项目设计合理，实施内容精确，同时增强与其他部门沟通，对项目进行定期考核跟综，及时发现问题及时调整，保障项目按时按质完成。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2021年度无开展省重点绩效自评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年146082台山市人民法院部门决算.pdf